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GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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11:39 Mar 15, 2022 |
English to German translations [PRO] Bus/Financial - SAP | |||||||
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| Selected response from: B&B FinTrans Germany Local time: 15:52 | ||||||
Grading comment
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Summary of answers provided | ||||
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3 +2 | [hier:] Betrag der unwirksamen Rechnung |
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Discussion entries: 2 | |
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[hier:] Betrag der unwirksamen Rechnung Explanation: Bei SAP ist „to void“ im Kontext Rechnungen „unwirksam machen“, auch beim Zahlungsstatus und als Begriff „unwirksame Rechnung“ verwendet [s. u.]. Da „unwirksamer Betrag“ Unsinn wäre, würde ich hier „Betrag der unwirksamen Rechnung“ vorschlagen. Vgl. das mehrsprachige SAP Help Portal: Endbenutzerhilfe für Concur Invoice Professional Edition: EN: „Void an Invoice If the financial system will not pay an invoice, or the invoice is deemed invalid, the Invoice Processor Manager role may change the payment status of the invoice to Voided. This is useful where an invoice is rejected or cancelled in the client's financial system and the client wishes to apply this status to the invoice within Concur Invoice as well. When an invoice is voided, a record of the invoice remains in the system, but the invoice is not included in any listing or extract of general invoices. However, voided invoices can be included in search result lists by filtering the search where payment status is equal to voided. The invoice can be voided in batches, at the processor page level, or at the invoice level by opening the invoice directly. The procedure below explains how to do this at the processor page level. Note In order for an invoice to be voided, it must first be extracted. To void an invoice: 1. On the processor page, select the check box for the desired invoice. 2. Click Actions > Void Invoice. The audit log is updated and the invoice is assigned a payment status of Voided.“ https://help.sap.com/viewer/70d41f06638b40b1824b510fca71e0ec... DE: Rechnung unwirksam machen Wenn das Finanzsystem eine Rechnung nicht bezahlt oder die Rechnung für ungültig befunden wird, kann der Rechnungsbearbeiter-Manager den Zahlungsstatus der Rechnung in Unwirksam ändern. Diese Option ist hilfreich, wenn die Rechnung abgelehnt oder vom Finanzsystem des Kunden storniert wurde und der Kunde diesen Status auch in Concur Invoice anwenden möchte. Wenn eine Rechnung unwirksam gemacht wird, wird ein Datensatz der Rechnung im System gespeichert, sie wird jedoch nicht in Listen oder Auszüge allgemeiner Rechnungen aufgenommen. Unwirksame Rechnungen können jedoch in Suchergebnislisten aufgenommen werden, indem die Suche mit dem Filter „Zahlungsstatus ist gleich unwirksam“ ausgeführt wird. Die Rechnung kann in Batches unwirksam gemacht werden, auf der Ebene der Bearbeiterseite oder auf Anforderungsebene, indem die Rechnung direkt geöffnet wird. Nachstehend wird die Vorgehensweise für die Ebene der Bearbeiterseite beschrieben. Hinweis Um eine Rechnung unwirksam zu machen, muss sie zuerst extrahiert werden. So machen Sie eine Rechnung unwirksam: 1. Aktivieren Sie auf der Bearbeiterseite das Kontrollkästchen für die gewünschte Rechnung. 2. Klicken Sie auf Aktionen > Rechnung unwirksam machen. Das Prüfprotokoll wird aktualisiert und der Rechnung wird der Zahlungsstatus Unwirksam zugewiesen.“ https://help.sap.com/viewer/70d41f06638b40b1824b510fca71e0ec... |
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